平成24年度予算概要

市では、現在の基本構想・基本計画の最終年次として、基本構想で掲げた「みんながつくる・笑顔輝くまち調布」の総仕上げに向け、まちづくりの重要課題を着実に推進するとともに、東日本大震災を踏まえた防災対策と、市政の第一の責務である市民生活支援等に重点的に取り組む平成24年度予算を編成しました。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)及び市内の各図書館でご覧いただけます。

平成24年度予算は、平成24年第1回調布市議会定例会(平成24年3月26日)での議決により確定しました。

平成24年度 予算編成における基本姿勢

1. 大震災を踏まえた市民の安全・安心の確保と市民生活支援等セーフティネットへの継続的な取組
2. 市税等の主要な一般財源の減収影響に対処する、歳入歳出両面からの不断の見直し・改革・改善の実践
3. 財政の弾力性低下に対処する財政構造の改善と健全性の維持向上に向けた取組

平成24年度 会計別予算額

会計別予算額(万円未満四捨五入)

会計	24年度	対前年度増減額	増減率
一般会計	761億3,000万円	-10億2,000万円	-1.3%
特別会計(AからE合計)	408億8,178万円	21億4,122万円	5.5%
A 国民健康保険事業	210億2,323万円	8億1,262万円	4.0%
B 用地	9億3,335万円	1億1,686万円	14.3%
C 下水道事業	35億5,418万円	-1,492万円	-0.4%
D 介護保険事業	111億3,918万円	8億2,261万円	8.0%
E 後期高齢者医療	42億3,184万円	4億405万円	10.6%
一般会計・特別会計合計	1170億1,178万円	11億2,122万円	1.0%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算の状況(単位 百万円%)

	区分	24年度	23年度	増減額	構成比	増減率
	歳入	76,130	77,150	-1,020	100.0	-1.3
5	市税	42,229	42,475	-245	55.5	-0.6
10	地方譲与税	365	337	28	0.5	8.2
15	利子割交付金	254	259	-5	0.3	-1.9
16	配当割交付金	124	97	27	0.2	27.8
17	株式等譲渡所得割交付金	25	64	-39	0.0	-60.9
18	地方消費税交付金	2,288	2,173	115	3.0	5.3
20	ゴルフ場利用税交付金	8	12	-4	0.0	-32.2
30	自動車取得税交付金	227	209	18	0.3	8.6
33	地方特例交付金	174	380	-206	0.2	-54.2
35	地方交付税	30	30	0	0.0	0.0
40	交通安全対策特別交付金	36	38	-2	0.1	-5.3
45	分担金及び負担金	1,517	1,515	2	2.0	0.1
50	使用料及び手数料	2,530	2,570	-39	3.3	-1.5
55	国庫支出金	10,136	10,682	-546	13.3	-5.1
60	都支出金	9,391	9,226	165	12.3	1.8
65	財産収入	422	220	202	0.6	91.8
70	寄附金	0,002	0,002	0	0.0	0.0
75	繰入金	2,255	2,200	54	3.0	2.5
80	繰越金	500	500	0	0.7	0.0
85	諸収入	632	587	45	0.8	7.6
90	市債	2,988	3,577	-589	3.9	-16.5

一般会計歳出予算の状況(単位 百万円%)

	区分	24年度	23年度	増減額	構成比	増減率
	歳出	76,130	77,150	-1,020	100.0	-1.3
5	議会費	518	567	-49	0.7	-8.7
10	総務費	8,494	8,928	-434	11.2	-4.9
15	民生費	35,226	35,053	173	46.3	0.5
20	衛生費	6,662	7,137	-476	8.8	-6.7
25	労働費	70	74	-4	0.1	-5.4
30	農業費	85	91	-6	0.1	-6.1
35	商工費	424	462	-38	0.5	-8.3
40	土木費	9,101	9,278	-177	12.0	-1.9
45	消防費	2,742	2,726	16	3.6	0.6
50	教育費	7,618	8,290	-672	10.0	-8.1
60	公債費	4,521	4,285	237	5.9	5.5
65	諸支出金	569	159	410	0.7	著増
90	予備費	100	100	0	0.1	0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移(単位 万円%)

区分	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
予算額	649億3,000万円	707億2,000万円	670億8,000万円	694億5,000万円	724億1,000万円	741億4,000万円	739億3,000万円	766億3,000万円	771億5,000万円	761億3,000万円
増減率	1.2%	8.9%	-5.1%	3.5%	4.3%	2.4%	-0.3%	3.7%	0.7%	-1.3%

(注)平成16年度の予算額には、市債の一括借換え(55億円)の特殊要因が含まれています。これを除く対前年度増減率は0.4％となります。

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成24年度における一般会計予算総額761億3000万円を人口222,132人(平成24年1月1日現在。外国人登録含む)で割ると市民1人当たりの予算額は342,724円になります。

各支出目的別の市民1人当たりの予算額は記載の通りです(予備費などは除きます)。

• 議会費　2,332円
  市議会の活動、運営にかかる経費です。
• 総務費　3万8,240円
  全般的事務、徴税、住民基本台帳、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費です。
• 民生費　15万8,581円
  障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費です。
• 衛生費　2万9,989円
  各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費です。
• 労働費　314円
  障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費です。
• 農業費　384円
  農業委員会運営、農業振興にかかる経費です。
• 商工費　1,908円
  市内商工業及び地域資源を活用した観光振興にかかる経費です。
• 土木費　4万972円
  道路整備、中心市街地の街づくり、京王線連続立体交差事業、公園整備、住宅対策にかかる経費です。
• 消防費　1万2,343円
  都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費です。
• 教育費　3万4,296円
  義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費です。
• 公債費　2万355円
  世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費です。

平成24年度予算書及び市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と各図書館でご覧になれます。また、市民相談課(市役所2階)において有償頒布(平成24年度予算書と市政経営の概要のセットで2100円)も行なっておりますのでご活用ください。

平成24年度市政経営の概要「施策と予算」

平成24年度市政経営の概をご覧になりたい方は添付ファイル(PDFファイル)をダウンロードしてください。

ダウンロード

• 平成24年度市政経営の概要(全ページ)（PDF：8,800KB）
• 平成24年度市政経営の概要分割版(1から55ページ)（PDF：3,435KB）
• 平成24年度市政経営の概要分割版(56から84ページ)（PDF：1,436KB）
• 平成24年度市政経営の概要分割版(85から150ページ)（PDF：3,516KB）
• 平成24年度市政経営の概要分割版(資料編)（PDF：1,619KB）